2019年度澳门新葡萄赌博预算说明

文章来源 :   阅读次数 :  发布时间 : 2019-02-18 15:33:15

  根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标20191号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

  一、主要职责

  澳门新葡萄赌博的主要职责是:从事卫生医疗服务工作的事业单位,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性二级甲等医院

  二、预算单位构成

  医院现有开放床位500张,设有临床一级科室17个,医技科室和其他业务科室12个,职能科室13个。我院人员编制数为696人,现有在职职工600人,离休人员1人,退休人员362人,临时工91,遗属人数13人。

  三、主要工作任务

  我院主要任务是:秉承“救死扶伤,全心全意为人民服务”宗旨,锐意改革,不断创新,以良好的医疗环境,雄厚的技术力量,先进的医疗设备,一流的服务水平竭诚为全市广大人民服务。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,我院收入预算为20593.6万元,比减少8759.21万元,主要原因是减少二期建设工程款收入。其中:一般公共预算拨款531.44万元,直接事业收入20062.16万元相应安排支出预算20593.6万元,其中:工资福利支出9327.36万元,公用支出811.13万元,项目支出9614.17万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出531.44万元,比去减少108.47万元包括

  (一)工资福利支出110.54万元。主要用于职工基本医疗保险补助支出。

  (二)对个人和家庭的补助支出383.9万元。主要用于非国库统发退休费补助支出。

  (三)部门专项支出37万,主要为2019院长年薪支出

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出494.44万元,其中:

  (一)人员经费494.44万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)本单位2019年无公用经费财政拨款。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  本单位2019年度没有因公出国(境)经费预算支出。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排8万元。主要用于公务活动和上下级往来等方面的接待活动与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排44.5万元,其中:公车运行费14.5万元,公务用车购置费30万。公车运行费与上年相比支出增长9%,主要原因是:油费上涨。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2019单位无机关运行经费预算。

  (二)政府采购情况

  2019我院政府采购预算总额706.75万元,无政府购买服务项目。

  (三国有资产占用使用情况

  截至2018年底,我单位共有车辆4辆,其中:公务用车1辆,救护车3辆。单位价值50万元以上通用设备15台,单位价值100万元以上专用设备23台。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年我单位无部门绩效目标。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年市直部门预算公开表.xlsx